|
Zmluva |
|
Dodávanie školského ovocia
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
PD Hrušov |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
27.08.2024 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s VJM - Alapiskola, Žihárec 2 |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
26.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
10.01.2025 |
Karate&Kajukenbo Self Defense Slovakia |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
popl.za tel Orange
|
43,00 |
s DPH |
19.01.2023 |
OrangeSlovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
za služby BOZP a PO
|
150,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
TrustX s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
školenie v oblasti ochrany osobných údajov
|
43,05 |
s DPH |
09.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.01.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
revízie el.spotrebičov
|
778,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
Czibula František |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
vyúčtovacie FA telocvičňa 2023
|
-131,36 |
s DPH |
03.01.2024 |
ZSE Energia a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
služby BOZP
|
150,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
TrustX s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.01.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
za služby BOZP a PO
|
150,00 |
s DPH |
04.01.2023 |
TrustX s.r.o. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
školenie ITAK v oblasti ochrany osob.údajov
|
42,00 |
s DPH |
10.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
preddavok za el. energiu
|
422,20 |
s DPH |
13.01.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.01.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11.01.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
preddavok za plyn
|
1 021,00 |
s DPH |
01.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
preddavok za el. energiu
|
91,98 |
s DPH |
14.01.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.01.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
poplatok za tel T-COM
|
85,16 |
s DPH |
01.01.2023 |
T-Com |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
popl.za tel Orange
|
25,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
OrangeSlovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
oprava teplovzdušného agregátu
|
30,00 |
s DPH |
17.01.2025 |
Zilizi s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.01.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
preddavok za plyn
|
1 149,00 |
s DPH |
01.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
riaditeľ |
Adrianna Žiaček |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |