|
|
Faktúra |
181/25
|
čistiace potreby
|
475,96 |
s DPH |
21.11.2025 |
Briston s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
za vykonané práce
|
7 100,00 |
s DPH |
30.12.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
doprava 12/2024
|
950,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
material na hod. biologia
|
106,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
NTL logistic |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Korwin program
|
162,01 |
s DPH |
18.12.2024 |
Datalan a,s |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
popl.za tel. Orange
|
30,08 |
s DPH |
19.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
papier Maestro A4
|
7,73 |
s DPH |
19.12.2024 |
ABEL Computer s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodávanie školského ovocia
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
PD Hrušov |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
obedy pre zamestnancov
|
3 429,55 |
s DPH |
17.12.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1326/2024/KULTaCR
|
Marian Meszaros
|
|
s DPH |
16.07.2024 |
Nitriansky Samosprávny Kraj |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
1113118
|
Marian Meszaros
|
|
s DPH |
08.08.2024 |
energie2 |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
poplatok za tel. T-COM
|
51,06 |
s DPH |
07.01.2025 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
10.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
servisné služby
|
50,00 |
s DPH |
07.01.2025 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
10.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
vyúčtovacia FA za plyn
|
preplatok1066.92 |
s DPH |
07.01.2025 |
MET Slovakia a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
prístroj na odvlhčenie muriva
|
1 680,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Suchý domov s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Toner
|
1 824,05 |
s DPH |
13.12.2024 |
ABEL Computer s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
preddavok za vodu
|
478,20 |
s DPH |
17.01.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
22.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
elektrooprava
|
81,60 |
s DPH |
06.12.2024 |
Elektro Systems s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |