|
|
Faktúra |
156/2024
|
preddavok za vodu
|
32,98 |
s DPH |
11.11.2024 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
preddavok za el. energiu
|
100,04 |
s DPH |
07.11.2024 |
ZSE energia a.s |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
T - com
|
46,07 |
s DPH |
06.11.2024 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
servisné služby
|
50,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
doprava 10/2024
|
2 100,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
preddavok za plyn
|
1 021,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
MET Slovakia a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
školský program - jablko a jab.šťava
|
|
s DPH |
28.10.2024 |
PD Hrušov |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
noviny TERRA
|
240,00 |
s DPH |
28.10.2024 |
OZ matúšova zem - Mátyusföld PT |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
za rekonštrukciu osvetlenia telocvične
|
2 806,56 |
s DPH |
24.10.2024 |
Elektro Systems s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
kovové perá
|
115,79 |
s DPH |
24.10.2024 |
Penc.com |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
popl.za tel. Orange
|
25,00 |
s DPH |
19.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
čistiace potreby
|
206,04 |
s DPH |
16.10.2024 |
Briston s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
za obedy
|
1 408,15 |
s DPH |
11.10.2024 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
mapy
|
453,60 |
s DPH |
11.10.2024 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
preddavok za vodu
|
263,83 |
s DPH |
09.10.2024 |
ZSE energia a.s |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
preddavok za vodu
|
6,60 |
s DPH |
09.10.2024 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
preddavok za el. energiu
|
530,02 |
s DPH |
09.10.2024 |
ZSE energia a.s |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
14.10.2024 |
28.10.2024 |