|
|
Faktúra |
135/25
|
preddavok za vodu
|
10,14 |
s DPH |
08.09.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
03.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
10.10.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25
|
zaťahovacie vrecká
|
318,55 |
s DPH |
09.09.2025 |
Penc.com |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
telefon Orange
|
30,75 |
s DPH |
19.09.2025 |
OrangeSlovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
ŠvP
|
1 105,00 |
s DPH |
15.09.2025 |
RLL, spol s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
22.09.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
141/25
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
24.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142/25
|
chladnička
|
180,90 |
s DPH |
19.09.2025 |
NAY a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
obedy 9/2025
|
1 158,25 |
s DPH |
30.09.2025 |
Obec Žihárec |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
preplatok energia
|
153,77 |
s DPH |
13.10.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
servisná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25
|
preddavok elektrika
|
334,20 |
s DPH |
01.10.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
preddavok elektrika
|
78,34 |
s DPH |
01.10.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
stavebné práce
|
2 435,40 |
s DPH |
26.09.2025 |
EFEKTIVNE STAVBY _ PROGRESS s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
preprava žiakov 9/2025
|
2 100,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
151/25
|
preddavok za telefon
|
46,01 |
s DPH |
01.10.2025 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
preprava žiakov
|
325,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
Lisza s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
sada na ukotvenie hádzanárskej bránky
|
92,77 |
s DPH |
07.10.2025 |
PESMENPOL spol. s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
za služby BOZP a PO
|
150,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
TrustX s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
08.10.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |