|
|
Faktúra |
108/2025
|
preddavok za vodu
|
33,80 |
s DPH |
30.06.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
preddavok za vodu
|
882,29 |
s DPH |
30.06.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
preprava žiakov 6/2025
|
2 000,00 |
s DPH |
27.06.2025 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
knihy - učebnice
|
1 937,10 |
s DPH |
26.06.2025 |
preskoly. sk s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
knihy
|
433,20 |
s DPH |
23.06.2025 |
TEXTUS s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
knihy - učebnice
|
436,80 |
s DPH |
23.06.2025 |
LiberaTerra , s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.06.2025 |
Plantex, s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
knihy - učebnice
|
789,98 |
s DPH |
20.06.2025 |
Aitec s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
preprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
Lizsa s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
ubytovanie s plnou penziou - plavecký kurz
|
1 800,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
BEKOR s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
popl.za tel. Orange
|
31,16 |
s DPH |
16.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
plavecký výcvik
|
578,50 |
s DPH |
16.06.2025 |
BEKOR s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Voda Pí
|
11,40 |
s DPH |
11.06.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
aSc Agenda komplet
|
501,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
aSc Applied Software Consulzants s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
preddavok za el. energiu
|
54,68 |
s DPH |
09.06.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
preddavok za vodu
|
43,95 |
s DPH |
09.06.2025 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
jablko, ovocná šťava - Školský program
|
0,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
PD Hrušov |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
zborovňa komplet
|
16,22 |
s DPH |
04.06.2025 |
Komensky s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
T - com
|
41,02 |
s DPH |
03.06.2025 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
preddavok za el. energiu
|
73,97 |
s DPH |
02.06.2025 |
Pow-en |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
16.06.2025 |
16.06.2025 |