|
|
Faktúra |
125/2024
|
preddavok za plyn
|
1 021,00 |
s DPH |
12.09.2024 |
MET Slovakia a.s. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
čistiace potreby
|
422,71 |
s DPH |
12.09.2024 |
Briston s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
12.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
služby KORWIN
|
162,01 |
s DPH |
04.09.2024 |
Datalan a,s |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
04.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
poplatok za tel. T-COM
|
51,06 |
s DPH |
04.09.2024 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
doprava
|
780,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Lisza s.r.o |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
realizácia verejného obstarávania
|
1 944,19 |
s DPH |
04.09.2024 |
CEVEO s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
učebnice
|
151,80 |
s DPH |
03.09.2024 |
preskoly. sk s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
učebnice
|
163,98 |
s DPH |
03.09.2024 |
preskoly. sk s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
poplatok za tel. T-COM
|
46,07 |
s DPH |
03.09.2024 |
T-COM |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
03.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
servisné služby
|
50,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
04.09.2024 |
09.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodávanie školského ovocia
|
|
s DPH |
01.09.2024 |
PD Hrušov |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
27.08.2024 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ s VJM - Alapiskola, Žihárec 2 |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
popl.za tel. Orange
|
25,00 |
s DPH |
21.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. Orange |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
učebnice
|
425,04 |
s DPH |
12.08.2024 |
Aitec s.r.o. |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
preddavok za vodu
|
16,49 |
s DPH |
12.08.2024 |
ZVAK |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
1113118
|
Marian Meszaros
|
|
s DPH |
08.08.2024 |
energie2 |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
preddavok za el. energiu
|
219,34 |
s DPH |
08.08.2024 |
ZSE energia a.s |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
preddavok za el. energiu
|
100,04 |
s DPH |
07.08.2024 |
ZSE energia a.s |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
12.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
servisné služby
|
50,00 |
s DPH |
05.08.2024 |
Bíró Ladislav - Infinity Systéms |
riaditeľ |
Marián Mészáros |
riaditeľ |
08.08.2024 |
26.08.2024 |